2019年质量管理体系过程风险识别与控制措施一览表

告

供

程

/PCB文件/变压器规格

书/电感规格书

3.成品样机

2.出货清单

3.领料单

4.盘点表

5.呆滞品&报废处理

求

程道(代理资格)/合格样品

2.采购订单

3.产品防护要求

4.生产计划

5.领料单

书、样品

3.IQC检验规范

4.入库验收单的判定

3.异常处理的记录

4.物料MRB评审记录度

不合格输出管理

2.培训需求调查表

3.岗位职责说明书2.面试评估表

3.年度培训计划

4.培训记录

理过程

编制：审核：

质量管理体系过程风险评价分析与控制

参数，便于来料检验重

点管控

求的物料

库有效管理。

生产顺畅，提升产品合

格率

批准：

3.通过专业培训提升专业深度，提炼

各类物料的重点参数;

4.识别物料的关键参数便于IQC来料验

证与控制措施一览表

3.CL-WI-002《K3系统电子类物料描述规范》

要求告知供方；

2.严格审核新料号关键参数录入K3系规范》

料关键控制事项、检测设备使用培训课程。

5.对监视测量设备每天进行有效性点检，即将过期设备提出要求，机电部安排外校或者内校工作。

2.《物料关键控制项目清单》

3.《分层审核记录》

4.《课程培训记录》

5.设备点检及校正记录核，确保实现检验过程符合检验规范

要求。

4.根据年度培训计划开展培训工作；