欠票冲抵
如果您在老版（橙色版）
操作场景
如果您产生了退款/降配订单，您会存在欠票，为方便后续业务顺利进行，您可能需要处理欠票，该文档将为您提供欠票冲抵的操作指导。
阿里云是基于客户实际消费金额开具发票，如果您对已经开具发票的资源订单，再操作退款，降配等操作，则实际消费的金额少于您已经开具的发票金额，其中的差额部分即产生为欠票。
举例：
客户A在1号下单购买ECS云服务器资源，支付100元，并对这一订单申请开具了发票100元；
客户A在10号发现业务已经不需要该服务器，故申请了退款，退得金额30元；
此时客户在阿里云的实际消费金额为100-30=70元，然而客户已经在1号开具了100元的发票，系统此时为客户A产生30元的欠票金额。
如您阿里云账户下存在余额，则欠票对应的金额，不可提现，需要您处理掉欠票金额，对应余额才能释放并允许提现。
前提条件
有后续的其他消费，对应消费金额大于欠票金额，且未开票。
消费的商品与欠票对应商品在相同税目，税率一致。
消费的开票方主体一致。
操作流程
欠票可以通过以下两个方法处理，本文重点介绍方法二。
方法一：退票重开
如产生欠票对应原发票，您未入账抵扣，且适合退票重开，将原发票退回。退回后，阿里云小二将为您作废原发票，并处理冲抵掉欠票金额。此后您可以按照实际消费金额，重新申请开票。
方法二：欠票冲抵
一般情况下，已经开具的发票都已经入账，退票重开操作相对复杂，耗时也较长。阿里云提供以其他消费金额冲抵的方式，处理欠票金额。
在 发票管理首页，点击欠票金额后的去处理按钮，进入欠票处理页面。
在页面左侧选择需要冲抵的欠票记录，确认欠票金额；并在右侧选择用于冲抵该欠票金额的其他消费账单及金额。
最后在页面底部，确认选择冲抵的欠票及金额，点击确认抵扣。提交之后，系统即自动抵扣对应的欠票金额，而选择抵扣欠票的消费账单，则在后续申请开票中不可见。
如果您在新版（蓝色版）
操作场景
如果您产生了退款/降配订单，您会存在欠票，为方便后续业务顺利进行，您可能需要处理欠票，该文档将为您提供欠票冲抵的操作指导。
阿里云是基于客户实际消费金额开具发票，如果您对已经开具发票的资源订单，再操作退款，降配等操作，则实际消费的金额少于您已经开具的发票金额，其中的差额部分即产生为欠票。
举例：
客户A在1号下单购买ECS云服务器资源，支付100元，并对这一订单申请开具了发票100元。
客户A在10号发现业务已经不需要该服务器，故申请了退款，退得金额30元。
此时客户在阿里云的实际消费金额为100-30=70元，然而客户已经在1号开具了100元的发票，系统此时为客户A产生30元的欠票金额。
前提条件
有后续的其他消费，对应消费金额大于欠票金额，且未开票。
消费的商品与欠票对应商品在相同税目，税率一致。
消费的开票方主体一致。
操作流程
欠票可以通过以下两个方法处理，本文重点介绍方法二。
方法一：退票重开
如产生欠票对应原发票，您未入账抵扣，且适合退票重开，将原发票退回。退回后，阿里云小二将为您作废原发票，并处理冲抵掉欠票金额。此后您可以按照实际消费金额，重新申请开票。
方法二：欠票冲抵
一般情况下，已经开具的发票都已经入账，退票重开操作相对复杂，耗时也较长。阿里云提供以其他消费金额冲抵的方式，处理欠票金额。
第一步：进入欠票处理页面
在 发票管理首页，点击欠票金额后的去处理按钮，进入欠票处理页面。
在页面选择需要冲抵的欠票记录，确认欠票金额；并选择用于冲抵该欠票金额的其他消费账单及金额。
（1） 在企业多账号场景下，MA和管理员可以选择查看多个账号的欠票和消费记录，并进行跨账号冲抵。
（2）未开通企业多账号服务的，以及开通企业多账号服务的成员账号，仅能查看自己账号下的欠票和消费记录。
最后在页面底部，确认选择冲抵的欠票及金额，点击确认抵扣。提交之后，系统即自动抵扣对应的欠票金额，而选择抵扣欠票的消费账单，则在后续申请开票中不可见。
