4-绩效会议-模拟绩效评估表

1、部门：财务部目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标收入2000 万1200 万-800 万60%2000 万3000 万直接成本1400 万874万-526 万比预算基础上增加了 34万1400 万2040 万费用360万240万-120 万比预算基础上增加了 24万360万540万毛利润率30%28 %-6.7 %93.3 %30 %32%净利润率12%8%-33.3 %66.7 %12 %14%库存量应收账款11月（未）完成业绩的原因与得失分析：1、 收入未达成目标的主要原因是：外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成 500万，差

2、距1000万；其次，内销部原计划 1000万销售计划，实际只达成 700万；这是影响收入的重要原因；2、 11月份库存量增加，比计划增加了100万的库存量；3、生产费用比预期增加 2%,主要是生产过程中的废品增加导致；4、 办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5%；5、 生产部门和研发部门增加 5名新员工，人员费用比预算增加3 %；12月完成绩效目标的对策和方法：1、希望销售部门配合支持2、与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施需要公司解决的问题：1、 12月份公司采购量比较大，目前资金缺口500万2、应收账款6000万，形式严峻合理化创新建议：1、2、目标11月份12月份上月

3、目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标合同额2500 万1700 万-800 万68 %2000 万3000 万回收款2000 万1200 万-800 万60 %1600 万2240 万客户拜访量400个300个-10075 %400个500个业绩沟通4.5小时4.5小时0100%4.5小时4.5小时培训量8小时8小时008小时8小时客户满意度95%95%0095 %95%11月（未）完成业绩的原因与得失分析：1、 外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部原计划1000 万销售计划，实际只达成 700万2、因为受经济危机影

4、响，外贸业务形式严峻3、国内客户也因为经济危机影响，所以回收款较缓慢12月完成绩效目标的对策和方法：1、重新安排销售部人员搭配情况，将外贸部部分销售员工转为内销部门，加大公司国内业务的拓展，重点针对东北和 华北市场；2、内销部门架构做一定调整，实行大区经理制度，并实行竞职上岗制度3、力口强销售部门培训，尤其是在大环境下的心态调整，增强公司产品赢利的信心4、12月份进行针对性的促销活动5、加大客户的回收款催收力度需要公司解决的问题：1、针对性的产品促销方案，尤其是价格调整2、销售部员工短期促销激励方案3、产品品质需要提高，客户投诉比较多合理化创新建议：1、2、目标11月份12月份上月目标实际完成

5、差异目标完成率本月原计划目标调整目标计划生产量30万件25万件5万件83 %30万件30万件废品率控制控制在2%以内4%的废品率+ 2 %50 %控制在2%以内控制在2 %以内生产产品一次合格率99.8 %98%1.8 %99 %99.8 %99.8 %生产培训6小时6小时0100%6小时6小时业绩沟通4小时4小时004小时4小时11月（未）完成业绩的原因与得失分析：1、采购的原料不合格，导致产品品质降低2、新产品的生产工艺技术达不到标准3、新进人员比较多，对工艺技术以及操作要领不熟悉12月完成绩效目标的对策和方法：1、对新进人员进行技术要领培训2、建立每道生产工序的作业标准，形成作业指导书需

6、要公司解决的问题：1、新产品的工艺技术希望研发部门能做专门培训，便于掌握关键要领2、希望采购回来的原料品质要符合公司要求的标准合理化创新建议：1、2、部门：生产部主管： XX 填表时间：目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标采购量目标1200 万720万-480 万60 %1200 万1800 万采购成本控制目标在预算上降低10%在预算上降低5%-5 %50 %在预算上降低10 %在预算上降低10%采购产品质量目标一次验收合格率 100%一次验收合格率98 %-2 %98 %一次验收合格率100 %一次验收合格率100 %新增供应商10家6家-4家60 %10

7、家14家11月（未）完成业绩的原因与得失分析：1、因为生产部要求采购的时间比较紧，所以导致采购成本控制目标未完成，同时采购的质量一次验收合格率达不到100%；2、部门人员不够，工作量大，所以供应商的考察和新增供应商的目标没有完成12月完成绩效目标的对策和方法：1、与生产部充分沟通，制定合理的采购时间流程；需要公司解决的问题：1、希望增加部门员工1名2、采购的资金支持合理化创新建议：1、2、0目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标研发费用预算50万50万0050万50万新品预期销量500万400万-100 万80%1000 万1200 万产品创新设计120款12

8、0款00150款150款新品上市时间60款50款10款83%80款90款培训目标8小时8小时008小时8小时11月（未）完成业1、对于特殊面料2、对于今年冬天3、产品设计创新上绩的原因与得失分析1的工艺技术生产部门无法实现，导致新品无法顺利生产和销售流行的趋势没有准确的把握住，缺乏对市场和消费者的了解T的成稿量虽然完成，但是中稿率不高12月完成绩效目标的对策和方法：1、与生产部充分沟通，在工艺技术方面突破；2、加强部门对消费者需求研究分析，对流行趋势的把握，强化专业培训需要公司解决的问题：1、希望人力资源部协调寻找类似课程，进行针对性培训合理化创新建议：1、2、目标11月份12月份上月目标实际

9、完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标培训时间目标8小时8小时0100 %8小时8小时培训人数目标320人310人-10人93.7 %320人320人招聘目标12人5人7人42%08人费用目标3万4万超预算1万67%1万1万核心员工流失00000011月（未）完成业绩的原因与得失分析1、生产部要求增加9人，实际到岗3人；研发部要求增加 3人，实际到2人；2、因为生产部和研发部的用人需求不明确，所以不好招聘；3、本月采购部要求新增员工 1名，属于预算外招聘；4、培训目标未完成，因为员工岀差；12月完成绩效目标的对策和方法1、与生产部、研发部充分沟通用人需求2、 参加本月举行的大型人才招聘2次3

10、、重新安排上月岀差的员工参与培训需要公司解决的问题：1、采购部招聘属于预算外招聘，请公司定夺2、研发部提岀外派专业培训，费用需要公司批准合理化创新建议：1、XX公司2008年 12月份绩效评估表部门：行政部 主管：XX 填表时间：目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标费用控制目标30万31.5 万+ 1.5 万95%30万28万档案管理目标100 %完成更新和新建100 %完成更新和新建0100 %100 %完成更新和 新建100 %完成更新和新建部门培训目标4小时4小时0100 %4小时4小时11月（未）完成业1、因为一辆汽车2、办公费用中电上绩的原因与得失

11、分析1大修，所以汽车费用超标1费主要是生产部生产期间电费比上月超标12月完成绩效目标的对策和方法1、建立汽车定期保养制度，并责任到人2、与生产部门沟通，提岀生产电费降低的管理办法需要公司解决的问题： 暂无合理化创新建议：1、2、XX公司2008年 12月份绩效评估表0目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标营销费用控制广告100万100万0100万30万公关5万6万+ 1万活动设计制作调研销售增长增长5%-40%-45 %800%增长5 %增长5 %市场占有率45%30 %-15 %67%45%45 %11月（未）完成业绩的原因与得失分析1、受整个经济形式的影响，消费者的消费开始趋于理性12月完成绩效目标的对策和方法1、针对经济危机情况，与媒体进行谈判，争取好的媒体价格，降低成本2、与销售部充分沟通，制定更有针对性的传播方案，提升销售和提升品牌知名度需要公司解决的问题：1、09年公司的传播的策略和预算，希望公司尽快定夺合理化创新建议：1、